ASL VCO
Esercizio:2015                                ELENCO DI LIQUIDAZIONE
Stampato il: 25/02/2015                                                                   Pagina:    1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                 ELEMENTI DI SELEZIONE
Scad/Liq
Passive
Autoriz.                                  Stato   Aperto    Chiuso              Ordinat.
   2014-3-26                                      Pagato
Ordinamento per: Cap.-Aut.-ditta-scadenza

Provv.: -. del

Capitolo: 2014-.



Autoriz.:   2014-3-26               ACQUISTO CON RENDICONTO MENSILE MATERIALE PER
                                    EMODIALISI

       Codice:           Descrizione:
       1-3100113         Materiali per emodia

Beneficiario: 1779    NIPRO EUROPE N.V.
                      C.F.:12575740159
                      P.I.:12575740159
                                  Registrazione   Num             Documento
    Descrizione         Data      Tipo Anno Num   Fraz     Numero          Data              Importo

FATTURA DI ACQUISTO  26/01/2015 1-2015-844        1        9031403200     04/12/2014            374.40
                  Data scadenza:27/03/2015
CIG : 54045431F9 FILTRI PER EMODIALISI NIPRO
                                                                                  -------------------
                                                                Totale Benefic.:                374.40
                                                                                  -------------------
                                                                Totale Autoriz.:                374.40



                                                                                  -------------------
                                                                Totale Capitolo:                374.40

                                                                                  -------------------
                                                                Totale:                         374.40








